第一部分中共上海市委政法委員會(huì)概況
一、主要職能
根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委、中央政法委的部署，統(tǒng)一本市政法部門的思想和行動(dòng)；了解、掌握全市有關(guān)維穩(wěn)工作情況，研究提出意見和建議，根據(jù)市委、中央政法委的部署，及時(shí)分析本市社會(huì)治安形勢(shì)，提出報(bào)告及建議；支持、監(jiān)督本市政法部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)重大的、有爭(zhēng)議的疑難案件和專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作；協(xié)助市委管理本市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市政法隊(duì)伍建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市政法部門的執(zhí)法監(jiān)督工作；領(lǐng)導(dǎo)本市政法系統(tǒng)的紀(jì)律檢查工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和推動(dòng)全市社會(huì)治安綜合管理工作；承擔(dān)上海市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組和上海市禁毒委員會(huì)的日常工作；組織、推動(dòng)本市政法系統(tǒng)的調(diào)研研究工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，探索政法工作改革；指導(dǎo)區(qū)縣政法委員會(huì)工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市政法部門的宣傳工作；承擔(dān)市委交辦的其他事項(xiàng)等。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委政法委員會(huì)部門決算包括：中共上海市委政法委員會(huì)本級(jí)單位決算。
納入中共上海市委政法委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中共上海市委政法委員會(huì) | |
第二部分中共上海市委政法委員會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 4,201.76 | 一般公共服務(wù) | 0 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | 0 | |
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | 0 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | 4,334.04 | |
| 其他收入 | 教育 | 0 | |
| 科學(xué)技術(shù) | 0 | ||
| 文化教育與傳媒 | 0 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 0.32 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 0 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 | ||
| 農(nóng)林水事務(wù) | 0 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 0 | ||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | 0 | ||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0 | ||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | ||
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 0 | ||
| 住房保障支出 | 0 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì) | 4,201.76 | 本年支出合計(jì) | 4,334.36 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 132.60 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 4,334.36 | 合計(jì) | 4,334.36 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 4,334.04 | 1,342.08 | 2,991.96 | ||
| 02 | 公安 | 4,334.04 | 1,342.08 | 2,991.96 | ||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 1,342.08 | 1,342.08 | 0.00 | ||
| 99 | 其他公安支出 | 2,991.96 | 0.00 | 2,991.96 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
| 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
| 合計(jì) | 4,334.36 | 1,342.08 | 2,992.28 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | 0.00 | ||||||
| 02 | 公安 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | 0.00 | ||||||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | 0.00 | ||||||
| 合計(jì) | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | ||||||||
第三部分中共上海市委政法委員會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)等。
一、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算收入情況說(shuō)明
中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)4,201.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,201.76萬(wàn)元，占100%。
二、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算支出情況說(shuō)明
中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)4,334.36萬(wàn)元，其中：基本支出1,342.08萬(wàn)元，占30.96%；項(xiàng)目支出2,992.28萬(wàn)元，占69.04%。
三、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,334.36萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“公共安全支出公安”2014年度決算4,334.04萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1,342.08萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)等支出。
“其他公安支出”2014年度決算2,991.96萬(wàn)元，主要用于開展法制宣傳、社會(huì)綜合治理、禁毒、維穩(wěn)等業(yè)務(wù)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算0.32萬(wàn)元。其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.32萬(wàn)元，主要用于離退休人員活動(dòng)費(fèi)支出。
四、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
中共上海市委政法委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,342.08萬(wàn)元，具體情況如下：
1.商品服務(wù)支出1,170.02萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出167.90萬(wàn)元，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.資本性支出4.16萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備支出。
五、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)141.41萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約35.99萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算46.70萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.3萬(wàn)元，主要用于：國(guó)際合作交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年公務(wù)出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，共13人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算64.40萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)64.39萬(wàn)元，主要用于：市內(nèi)調(diào)研、執(zhí)法檢查、公務(wù)文件交換等日常公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)及車輛更新費(fèi)用等支出。2014年未購(gòu)置公務(wù)用車，年末車輛23輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算30.32萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約29.68萬(wàn)元，主要用于：國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事接待及外省市來(lái)滬交流考察等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)交流所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年共接待86批次，940人次。
六、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度中共上海市委政法委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額920.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行33.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行222萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行664.4萬(wàn)元。
七、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，中共上海市委政法委員會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額1,601.40萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額1,601.40萬(wàn)元。
八、關(guān)于中共上海市委政法委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中共上海市委政法委員會(huì)共有車輛23輛，其中，一般公務(wù)用車23輛。