第一部分中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，制定市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；組織落實(shí)市委、市政府重大決策的督促檢查；加強(qiáng)調(diào)查研究，向市委提出工作意見和建議。
(二)領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)市委工作黨委機(jī)關(guān)黨建工作和未歸口市委工作黨委的市級(jí)機(jī)關(guān)黨建工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)黨的思想政治建設(shè)和宣傳工作，指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)精神文明建設(shè)。
(三)負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)工作，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)各單位機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)委班子的組成及書記、副書記的任免、考核和培訓(xùn)工作；指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)基層黨組織做好黨員的教育、管理、服務(wù)、監(jiān)督和發(fā)展工作。
(四)負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)的反腐倡廉建設(shè)工作，構(gòu)筑教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系；領(lǐng)導(dǎo)中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)的工作。
(五)督促市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)各單位貫徹落實(shí)中央和市委有關(guān)老干部工作的方針、政策和規(guī)定；指導(dǎo)、檢查市級(jí)機(jī)關(guān)退（離）休干部的管理、教育和服務(wù)工作，充分發(fā)揮退（離）休干部的作用。
(六)指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織在統(tǒng)戰(zhàn)工作中的作用。
(七)協(xié)助市委有關(guān)部門了解市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)各單位黨組（黨委）落實(shí)黨建工作責(zé)任制的情況；督促檢查黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)情況。
(八)領(lǐng)導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的工作，支持群眾團(tuán)體按照有關(guān)規(guī)定獨(dú)立開展工作；及時(shí)、妥善地處理市級(jí)機(jī)關(guān)影響穩(wěn)定的各類事件，維護(hù)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)的穩(wěn)定。
(九)代管中央在滬機(jī)構(gòu)黨的工作。
(十)負(fù)責(zé)反映有關(guān)中央和各省區(qū)市在滬企事業(yè)單位的意見和要求，幫助其解決發(fā)展中困難。
(十一)完成市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門決算包括：中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | |
| 2 | 上海市市級(jí)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)中心 |
第二部分中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 2,892.52 | 一般公共服務(wù) | 2,713.13 |
| 其中：政府性基金 | 0 | 外交 | |
| 事業(yè)收入 | 0 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 15.75 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 397.75 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 36.31 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 52.58 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 2,908.27 | 本年支出合計(jì) | 3,199.77 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 291.50 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 3,199．77 | 合計(jì) | 3,199.77 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,695.56 | 1,577.33 | 1,118.23 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,695.56 | 1,577.33 | 1,118.23 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,775.04 | 1,488.42 | 286.63 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 775.30 | 775.30 | |
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 90.80 | 88.91 | 1.89 |
| 201 | 31 | 99 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 54.42 | 54.42 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 397.75 | 370.48 | 27.27 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 397.75 | 370.48 | 27.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 387.82 | 361.25 | 26.57 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.23 | 9.23 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36.31 | 30.91 | 5.40 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 30.91 | 30.91 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 27.42 | 27.42 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.48 | 3.48 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 5.40 | 5.40 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.58 | 52.58 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 52.58 | 52.58 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 52.58 | 52.58 | |
| 合計(jì) | 3,182.20 | 2,031.30 | 1,150.90 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,577.32 | 984.34 | 583.65 | 4.31 | 5.02 | |||||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,577.32 | 984.34 | 583.65 | 4.31 | 5.02 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,488.41 | 924.39 | 554.92 | 4.31 | 4.79 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 88.91 | 59.95 | 28.73 | 0.23 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 370.48 | 370.48 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 370.48 | 370.48 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 361.25 | 361.25 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.23 | 9.23 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30.91 | 30.91 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 30.91 | 30.91 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 27.42 | 27.42 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.48 | 3.48 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 52.58 | 52.58 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 52.58 | 52.58 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 52.58 | 52.58 | ||||||
| 合計(jì) | 2,031.29 | 1,015.25 | 583.65 | 427.37 | 5.02 | ||||||
第三部分中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明
中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)2,908.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,892.52萬元，占99.46%；其他收入15.75萬元，占0.54%。
二、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明
中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)3,199.77萬元，其中：基本支出2052.52元，占64.15%；項(xiàng)目支出1,147.25萬元，占35.85%。
三、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出，總計(jì)3,182.20萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出——黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算2,695.56萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1,775.04萬元，主要用于行政單位的基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算775.30萬元，主要用于行政單位的項(xiàng)目支出。
“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算90.80萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。
“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2014年度決算54.42萬元，主要用于事業(yè)單位的項(xiàng)目支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算397.75萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算387.82萬元，主要用于行政單位歸口管理而開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.23萬元，主要用于事業(yè)單位歸口管理而開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位用于離退休方面的其他支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”2014年度決算30.91萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算26.89萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算3.48萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5.40萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5.40萬元，主要用于行政單位用于醫(yī)療保障方面的其他支出。
5．“住房保障支出——住房改革支出”2014年度決算52.58萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算52.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。
四、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,031.29萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出1,015.25萬元，主要用于行政事業(yè)單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各項(xiàng)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品服務(wù)支出583.65萬元，主要用于行政事業(yè)單位購買商品和勞務(wù)的開支。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出427.37萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出5.02萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)發(fā)生的支出。
五、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)48.29萬元，比預(yù)算節(jié)約22.71萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算22.99萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬元，主要用于安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年本部門組織出國（境）團(tuán)組2個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組1個(gè)，共8人。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算23.88萬元，比預(yù)算節(jié)約0.12萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.88萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購置車輛，年末公務(wù)用車保有量11輛，其中10輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.42萬元，比預(yù)算節(jié)約22.58萬元，主要用于全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年公務(wù)接待3批，共19人。
六、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額174.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行3.49萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行171.39萬元。
七、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額300.00萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額300.00萬元。
八、關(guān)于中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)各單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。