第一部分上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)概況
一、主要職能
1.向臺(tái)胞宣傳黨的對(duì)臺(tái)方針、政策，弘揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛國(guó)愛鄉(xiāng)的光榮傳統(tǒng)，推動(dòng)兩岸人員的往來(lái)和“三通”工作。
2.配合有關(guān)部門做好在滬臺(tái)胞代表人物的人事安排和臺(tái)胞人才的推薦工作，發(fā)揮上海臺(tái)胞參政議政的作用。
3.組織開展多種形式的海內(nèi)外臺(tái)胞聯(lián)誼活動(dòng)和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)。
4.維護(hù)臺(tái)胞合法權(quán)益及做好來(lái)滬臺(tái)胞的接待工作。
5.安排以上海臺(tái)聯(lián)名義赴島內(nèi)交流和出國(guó)訪問團(tuán)組的工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門決算包括：上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)本級(jí)決算。
納入上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) |
第二部分上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 899.97 | 一般公共服務(wù) | 823.22 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.46 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 50.52 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 7.78 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 15.96 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 900.43 | 本年支出合計(jì) | 897.48 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 2.95 | |
| 合計(jì) | 900.43 | 合計(jì) | 900.43 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 823.22 | 443.38 | 379.84 | ||
| 201 | 25 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 823.22 | 443.38 | 379.84 | |
| 201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 443.38 | 443.38 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 379.84 | 379.84 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.52 | 50.52 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.52 | 50.52 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.42 | 50.42 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.78 | 7.78 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 7.78 | 7.78 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.96 | 15.96 | |
| 合計(jì) | 897.48 | 517.64 | 379.84 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | |||||
| 201 | 25 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | ||||
| 201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.52 | 50.52 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.52 | 50.52 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.78 | 7.78 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 7.78 | 7.78 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.96 | 15.96 | ||||||
| 合計(jì) | 517.64 | 321.78 | 121.07 | 66.79 | 8.00 | ||||||
第三部分上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)900.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入899.97萬(wàn)元，占99.95%；其他收入0.46萬(wàn)元，占0.05%。
二、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)897.48萬(wàn)元，其中：基本支出517.64萬(wàn)元，占57.68%；項(xiàng)目支出379.84萬(wàn)元，占42.32%。
三、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)897.48萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出港澳臺(tái)僑事務(wù)”2014年度決算823.22萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算443.38萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算379.84萬(wàn)元。主要用于：滬臺(tái)兩地交流及聯(lián)誼活動(dòng)、在滬臺(tái)胞、臺(tái)商交流聯(lián)誼活動(dòng)。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算50.52萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算50.42萬(wàn)元。主要用于：離退休人員工資發(fā)放。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.1萬(wàn)元。主要用于退休人員活動(dòng)費(fèi)。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障”2014年度決算7.78萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度支出7.78萬(wàn)元。主要用于：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4．“住房保障支出住房改革支出”2014年度決算15.96萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度支出15.96萬(wàn)元。主要用于：機(jī)關(guān)在職人員繳納住房公積金。
四、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)517.64萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出321.78萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員經(jīng)費(fèi)支出及醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2．商品和服務(wù)支出121.07萬(wàn)元，主要用于：維持機(jī)關(guān)日常辦公的公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.79萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出及住房公積金支出。
4．其他資本性支出8.00萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。
五、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)39.71萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.89萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算14.54萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.46萬(wàn)元，主要用于：本單位安排出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，共5人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算5.60萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.60萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。本單位年未車輛保有量2臺(tái)。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算19.57萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬(wàn)元，主要用于接待島內(nèi)及海外來(lái)記的臺(tái)胞社團(tuán)。全年共發(fā)生公務(wù)接待45批次，接待人數(shù)為267人次。
六、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額11.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行11.59萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額171萬(wàn)元；無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)各單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。