第一部分上海市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
上海市殘疾人聯(lián)合會（簡稱上海市殘聯(lián)）成立于1988年，是國家法律確認，上海市政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是上海市各類殘疾人的統(tǒng)一組織。上海市殘聯(lián)的宗旨是：弘揚人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進殘疾人平等、充分參與社會生活，共享社會物質文化成果。上海市殘聯(lián)具有代表、服務、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責有：
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家及本市關于殘疾人事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；協(xié)助市政府研究、制定和實施關于殘疾人事業(yè)的規(guī)劃；參與研究、制定本市殘疾人事業(yè)的有關政策，參與研究、起草有關法規(guī)草案。
?。ǘ┳龊谜⑸鐣c殘疾人之間的聯(lián)系工作；動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。
?。ㄈ╅_展團結、教育殘疾人活動；宣傳殘疾人自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量的事跡。
?。ㄋ模┙M織開展殘疾人事業(yè)的全方位工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活。
?。ㄎ澹┏袚姓畾埣踩斯ぷ魑瘑T會的日常工作，做好有關殘疾人工作的綜合、組織、協(xié)調和服務等事務。
（六）對有關殘疾人業(yè)務領域進行指導、管理；負責指導、管理本市各類殘疾人群眾團體的工作。
（七）組織開展殘疾人事業(yè)的國際交流和合作。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市殘疾人聯(lián)合會部門決算包括：上海市殘疾人聯(lián)合會本級決算、下屬6家事業(yè)單位決算。
納入上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市殘疾人聯(lián)合會本級 | |
| 2 | 上海市殘疾人康復職業(yè)培訓中心 | |
| 3 | 上海市殘疾人體育訓練中心 | |
| 4 | 上海市殘疾人就業(yè)服務中心 | |
| 5 | 上海市殘疾人輔助器具資源中心 | |
| 6 | 上海市殘疾人聯(lián)合會信息中心 | |
| 7 | 上海市養(yǎng)志康復醫(yī)院（上海市陽光康復中心） |
第二部分上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 70490.18 | 一般公共服務 | |
| 其中：政府性基金 | 57070.93 | 外交 | |
| 事業(yè)收入 | 8869.07 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經營收入 | 872.52 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 1744.48 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 85646.39 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 143.56 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 149.87 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | 600.00 | ||
| 本年收入合計 | 81976.26 | 本年支出合計 | 86539.82 |
| 動用歷年結余 | 4563.56 | 本年結余 | |
| 合計 | 86539.82 | 合計 | 86539.82 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 78,158.95 | 4,436.57 | 73,722.38 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 305.64 | 304.72 | 0.92 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 259.26 | 259.26 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 45.45 | 45.45 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 13,240.82 | 3,710.80 | 9,530.02 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政運行 | 1,278.86 | 1,278.86 | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事務 | 443.66 | 443.66 | |
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復 | 6,398.77 | 1,698.12 | 4,700.65 |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 124.03 | 34.55 | 89.47 |
| 208 | 11 | 06 | 殘疾人體育 | 3,843.17 | 460.63 | 3,382.53 |
| 208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,152.34 | 238.63 | 913.70 |
| 208 | 60 | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 64,612.50 | 421.06 | 64,191.44 | |
| 208 | 60 | 01 | 就業(yè)和培訓 | 2,063.65 | 2,063.65 | |
| 208 | 60 | 02 | 職業(yè)康復 | 14,224.36 | 14,224.36 | |
| 208 | 60 | 03 | 扶持農村殘疾人生產 | 51.08 | 51.08 | |
| 208 | 60 | 04 | 獎勵殘疾人就業(yè)單位 | 11,160.90 | 11,160.90 | |
| 208 | 60 | 99 | 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 37,112.50 | 421.06 | 36,691.45 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 143.56 | 139.96 | 3.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 139.96 | 139.96 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.33 | 20.33 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.63 | 119.63 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.60 | 3.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 111.87 | 111.87 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租補貼 | |||
| 229 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | |||
| 229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||
| 229 | 60 | 06 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 合計 | 79,014.38 | 4,688.40 | 74,325.98 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,015.52 | 2,353.09 | 1,350.28 | 306.15 | 6.00 | |||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 304.72 | 304.72 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 259.26 | 259.26 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 45.45 | 45.45 | ||||||
| 208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 3,710.80 | 2,353.09 | 1,350.28 | 1.43 | 6.00 | ||||
| 208 | 11 | 01 | 行政運行 | 1,278.86 | 811.09 | 461.26 | 0.52 | 6.00 | |||
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復 | 1,698.12 | 1,168.96 | 528.34 | 0.82 | ||||
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 34.55 | 27.00 | 7.47 | 0.09 | ||||
| 208 | 11 | 06 | 殘疾人體育 | 460.63 | 197.03 | 263.60 | |||||
| 208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 238.63 | 149.02 | 89.62 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 139.96 | 131.27 | 8.68 | |||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 139.96 | 131.27 | 8.68 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.33 | 20.33 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.63 | 110.94 | 8.68 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 111.87 | 111.87 | ||||||
| 合計 | 4,267.34 | 2,484.36 | 1,350.28 | 426.70 | 6.00 | ||||||
第三部分上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算收入情況說明
上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算收入總計81976.26萬元，其中：財政撥款收入70490.18萬元，占85.99%；事業(yè)收入8869.07萬元，占10.82%；事業(yè)單位經營收入872.52萬元，占1.06%；其他收入1744.48萬元，占2.13%。
二、關于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算支出情況說明
上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算支出總計86539.82萬元，其中：基本支出6510.09萬元，占7.52%；項目支出79626.08萬元，占92.01%；事業(yè)單位經營支出403.65萬元，占0.47%。
三、關于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算財政撥款支出總計79014.38萬元，具體情況如下：
1．“20805”行政事業(yè)單位離退休2014年度決算305.64萬元，其中：
“2080501”歸口管理的行政單位離退休2014年度決算259.26萬元，主要用于市殘聯(lián)本級人員的離退休經費；
“2080502”事業(yè)單位離退休2014年度決算45.45萬元，主要用于市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位人員的退休經費；
“2080599”其他行政事業(yè)單位離退休支出2014年度決算0.92萬元，主要用于市殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位人員的其他退休經費。
2．“20811”殘疾人事業(yè)2014年度決算13240.82萬元，其中：
“2081101”行政運行2014年度決算1278.86萬元，主要用于行政單位基本支出人員經費、公用經費；
“2081102”一般行政管理事務2014年度決算443.66萬元，主要用于信息化運維、大型設備運維、殘聯(lián)系統(tǒng)素質能力建設經費、法律咨詢等；
“2081104”殘疾人康復2014年度決算6398.77萬元，主要用于康復輔助人員購買服務、精神病人免費服藥、醫(yī)用耗材等；
“2081105”殘疾人就業(yè)和扶貧2014年度決算124.03萬元，主要用于殘疾人特殊教育需求研究、殘疾人教育就業(yè)保障政策實施評估、殘疾人居家就業(yè)、集中就業(yè)政策調研等；
“2081106”殘疾人體育2014年度決算3843.17萬元，主要用于殘疾運動員用房租賃費、用電費、社區(qū)特奧活動費、特奧宣傳活動費等。
“2081199”其他殘疾人事業(yè)支出2014年度決算1152.34萬元，主要用于殘疾人文化藝術、宣傳、政策研究等各項為維護殘疾人合法權益、開展為殘疾人服務等的活動支出。
3．“20860”殘疾人就業(yè)保障金支出2014年度決算64612.50萬元，其中：
“2086001”就業(yè)和培訓2014年度決算2063.65萬元，主要用于殘疾人就業(yè)前職業(yè)培訓費用的補貼、“陽光之家”訓練營、殘疾人就業(yè)保障抽樣調查等；
“2086002”職業(yè)康復2014年度決算14224.36萬元，主要用于輔助器具適配、技術培訓、社區(qū)康復經費、殘疾人健康體檢等；
“2086003”扶持農村殘疾人生產2014年度決算51.08萬元，主要用于農村貧困殘疾人危房改造戶補貼；
“2086004”獎勵殘疾人就業(yè)單位2014年度決算11160.90萬元，主要用于超比例安置殘疾職工獎勵；
“2086099”其他殘疾人就業(yè)保障金支出2014年度決算37112.50萬元，主要用于分散安排殘疾人就業(yè)崗位補貼、城鎮(zhèn)重殘人員參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、個人繳費補貼和幫困補貼、聾人、盲人信息無障礙補貼等。
4．“21005”醫(yī)療保障2014年度決算139.96萬元，其中：
“2100501”行政單位醫(yī)療2014年度決算20.33萬元，主要用于市殘聯(lián)本級醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出、按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費等支出；
“2100502”事業(yè)單位醫(yī)療2014年度決算119.63萬元，主要用于市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5．“21099”其他醫(yī)療衛(wèi)生支出2014年度決算3.60萬元，主要用于市殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出
6．“22102”住房改革支出2014年度決算111.87萬元，主要用于按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7．“22960”彩票公益金安排的支出2014年度決算600萬元，主要用于兒童康復救助。
四、關于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計4267.34萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2484.36萬元，主要用于員工基本工資、津貼補、社保繳費等；
2.商品服務支出1350.28萬元，主要用于單位物業(yè)管理費、水電、辦公費、委托業(yè)務費等；
3.對個人家庭的補助支出426.70萬元，主要用于離休費、退休費；
4.其他資本性支出6.00萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度“三公經費”決算數(shù)
上海市殘疾人聯(lián)合會2014年“三公經費”決算總數(shù)181.33萬元，比預算節(jié)約42.59萬元，其中：
因公出國經費決算108.17萬元，比預算節(jié)約7.33萬元，主要用于帶隊參加各類殘疾人境外比賽、機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等，2014年因公出國團數(shù)為10個，參加其他單位組織的出國（境）團組17個，全年因公出國（境）累計43人次。
公務用車購置及運行經費決算46.52萬元，比預算節(jié)約0.58萬元，全部用于公務用車運行維護費。主要用于日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年度機關及下屬預算單位年末運行維護費的公務用車保有量為18輛。
公務接待經費決算26.64萬元，比預算節(jié)約34.68萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會議、外事團組接待交流、全國性殘疾人比賽等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年度本單位國內公務接待94批次，接待人數(shù)996人。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額8761.91萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行7903.60萬元、政府采購工程預算執(zhí)行58.23萬元、政府采購服務預算執(zhí)行800.08萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目9個，涉及預算金額30324.5萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額12867.07萬元。
八、關于2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，各單位共有車輛59輛，其中，一般公務用車44輛、其他用車15輛，其他用車主要包括殘車搶修車、低視力眼睛驗配服務車、輔具適配評估車輛、殘疾運動員訓練比賽用車等。單位價值200萬元以上大型設備8臺（套）。”