第一部分上海市歐美同學(xué)會(huì)概況
一、主要職能
根據(jù)上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市歐美同學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定，上海市歐美同學(xué)會(huì)是以上海市歸國(guó)留學(xué)人員為主體組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系海內(nèi)外留學(xué)生和學(xué)者的橋梁與紐帶。
其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：
1、向會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的方針、政策，弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神；宣傳海內(nèi)外留學(xué)人員的先進(jìn)事跡和學(xué)術(shù)成就。
2、組織開(kāi)展多種形式的海內(nèi)外學(xué)友聯(lián)誼活動(dòng)，加強(qiáng)海內(nèi)外學(xué)術(shù)交流和信息溝通。
3、負(fù)責(zé)海內(nèi)外專家、學(xué)者和企業(yè)界人士之間的聯(lián)系；組織開(kāi)展民間往來(lái)，在科技、文化、教育、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛的交流與合作。
4、組織會(huì)員發(fā)揮綜合智力優(yōu)勢(shì)，為上海的發(fā)展提供建設(shè)性意見(jiàn)；組織對(duì)本市企事業(yè)單位開(kāi)展各類咨詢、信息服務(wù)和人員培訓(xùn)工作。
5、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市歐美同學(xué)會(huì)部門決算包括：上海市歐美同學(xué)會(huì)本級(jí)決算。納入上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市歐美同學(xué)會(huì) |
第二部分上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 664.93 | 一般公共服務(wù) | 635.21 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 44.01 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 39.73 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 4.15 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 12.98 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 708.94 | 本年支出合計(jì) | 692.07 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 16.87 | |
| 合計(jì) | 708.94 | 合計(jì) | 708.94 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 616.29 | 373.49 | 242.80 | ||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 616.29 | 373.49 | 242.80 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 373.49 | 373.49 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 242.80 | 242.80 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39.73 | 39.73 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.73 | 39.73 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.72 | 39.72 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.15 | 4.15 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 4.15 | 4.15 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.15 | 4.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12.98 | 12.98 | |
| 合計(jì) | 673.15 | 430.35 | 242.80 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.49 | 241.57 | 128.65 | 1.21 | 2.06 | |||||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 373.49 | 241.57 | 128.65 | 1.21 | 2.06 | ||||
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 373.49 | 241.57 | 128.65 | 1.21 | 2.06 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39.73 | 39.73 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.73 | 39.73 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.72 | 39.72 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 4.15 | 4.15 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.15 | 4.15 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12.98 | 12.98 | ||||||
| 合計(jì) | 430.35 | 241.57 | 128.65 | 58.07 | 2.06 | ||||||
第三部分上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)708.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入664.93萬(wàn)元，占93.79%；其他收入44.01萬(wàn)元，占6.21%。
二、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)692.07萬(wàn)元，其中：基本支出449.27萬(wàn)元，占64.92%；項(xiàng)目支出242.80萬(wàn)元，占35.08%。
三、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)673.15萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出，群眾團(tuán)體事務(wù)”2014年度決算616.29萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算373.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員的基本工資、津貼等工資福利支出，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行等商品和服務(wù)支出等。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算242.80萬(wàn)元，主要用于研究中心經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)站服務(wù)器托管維護(hù)、《海歸學(xué)人》雜志編輯、SORSA論壇、留學(xué)人員理論研究班、職業(yè)發(fā)展論壇、迎春招待會(huì)等系列活動(dòng)。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出，行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算數(shù)39.73萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算數(shù)39.72萬(wàn)元，主要用于單位退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算數(shù)0.01萬(wàn)元，主要用于單位退休人員的其他支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，醫(yī)療保障”2014年度決算4.15萬(wàn)元，其中：
“醫(yī)療保障”2014年度決算4.15萬(wàn)元，主要用于：職工的基本醫(yī)療等社會(huì)保障繳費(fèi)等。
4.“住房保障支出，住房改革支出”2014年度決算12.98萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算12.98萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)430.35萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出241.57萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員的基本工資、津貼等工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出128.65萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行等商品和服務(wù)支出等。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出58.07萬(wàn)元，主要用于：住房公積金、獨(dú)生子女費(fèi)等對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出2.06萬(wàn)元，主要用于：購(gòu)買電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)28.80萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.4萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算24.67萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.23萬(wàn)元，主要用于，工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿、旅費(fèi)、雜費(fèi)等，本年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組為1個(gè)，人數(shù)為6人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算2.74萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.74萬(wàn)元。主要用于，車輛日常的保險(xiǎn)費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)等，年末車輛保有量1輛，本年沒(méi)有購(gòu)置車輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.39萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.11萬(wàn)元，主要用于，本單位的各類公務(wù)接待，本單位2014年接待12批次，150人次。
六、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額2.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行2.06萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額88.94萬(wàn)元；無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于上海市歐美同學(xué)會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市歐美同學(xué)會(huì)各單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。