第一部分上海中華職業(yè)教育社本級(jí)概況
一、主要職能
上海中華職業(yè)教育社是由本市教育界、經(jīng)濟(jì)界、科技界從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的人士組成的職業(yè)教育團(tuán)體。機(jī)關(guān)的主要任務(wù)是：1、向社員宣傳黨和國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育的方針、政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施；2、聯(lián)系和團(tuán)結(jié)社員，為他們開(kāi)展職業(yè)教育活動(dòng)提供服務(wù)；3、推進(jìn)“溫暖工程”，協(xié)助做好下崗、轉(zhuǎn)崗人員的職業(yè)培訓(xùn)工作；4、團(tuán)結(jié)和聯(lián)系有關(guān)社會(huì)力量開(kāi)展職業(yè)教育的調(diào)查、研究和實(shí)驗(yàn)，探索改革和發(fā)展職業(yè)教育的新途徑，并向市委市政府建言獻(xiàn)策；5、開(kāi)展與港澳臺(tái)同胞、海外僑胞中從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作，促進(jìn)民間友好往來(lái)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海中華職業(yè)教育社本級(jí)部門決算包括：上海中華職業(yè)教育社決算。
納入上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海中華職業(yè)教育社 |
第二部分上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 509.39 | 一般公共服務(wù) | 446.66 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 106.02 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 82.46 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 6.52 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 8.34 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 615.41 | 本年支出合計(jì) | 543.98 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 71.43 | |
| 合計(jì) | 615.41 | 合計(jì) | 615.41 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 412.07 | 276.78 | 135.29 | ||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 412.07 | 276.78 | 135.29 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 85.27 | 85.27 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 50.02 | 50.02 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 276.78 | 276.78 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.46 | 82.26 | 0.20 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 82.46 | 82.26 | 0.20 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 82.26 | 82.26 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.52 | 5.92 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5.92 | 5.92 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 5.92 | 5.92 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.34 | 8.34 | |
| 合計(jì) | 509.39 | 373.30 | 136.09 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 276.78 | 161.51 | 110.54 | 1.29 | 3.44 | |||||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 276.78 | 161.51 | 110.54 | 1.29 | 3.44 | ||||
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 276.78 | 161.51 | 110.54 | 1.29 | 3.44 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.26 | 82.26 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 82.26 | 82.26 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 82.26 | 82.26 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5.92 | 5.92 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 5.92 | 5.92 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.34 | 8.34 | ||||||
| 合計(jì) | 373.30 | 167.42 | 110.54 | 91.90 | 3.44 | ||||||
第三部分上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算收入總計(jì)615.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入509.39萬(wàn)元，占82.77%；其他收入106.02萬(wàn)元，占17.23%。
二、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算支出總計(jì)543.98萬(wàn)元，其中：基本支出407.89萬(wàn)元，占74.98%；項(xiàng)目支出136.09萬(wàn)元，占25.02%。
三、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)509.39萬(wàn)元，具體情況如下：
1.“一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)”2014年度決算412.07萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算85.27萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算50.02萬(wàn)元，主要用于第五次社員代表大會(huì)（換屆）和滬港臺(tái)職業(yè)教育交流活動(dòng)項(xiàng)目支出；
“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”2014年度決算276.78萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算82.46萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算82.26萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)貼費(fèi)；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.2萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)費(fèi)。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算5.92萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算5.92萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出；
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算8.34萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算8.34萬(wàn)元，主要用于在職人員公積金。
四、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)373.3萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出167.42萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津補(bǔ)貼支出和社會(huì)保障繳費(fèi)；
2.商品服務(wù)支出110.54萬(wàn)元，主要用于：“三公經(jīng)費(fèi)”支出、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常辦公支出；
3.對(duì)個(gè)人、家庭的補(bǔ)助支出91.9萬(wàn)元，主要用于：退休人員補(bǔ)貼費(fèi)、在職人員公積金繳費(fèi)；
4.其他資本性支出3.44萬(wàn)元，主要用于：購(gòu)買辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)18.5萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算10萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于機(jī)關(guān)人員的國(guó)際合作交流、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。團(tuán)組數(shù)2個(gè)，人數(shù)4人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算5.6萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.6萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購(gòu)置車輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算2.9萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于安排外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出，公務(wù)接待內(nèi)賓接待2批合計(jì)22人，費(fèi)用11,596.50元；外賓接待3批合計(jì)24人費(fèi)用17,403.50元。
六、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額30.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行3.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行27.6萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.81萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.81萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海中華職業(yè)教育社共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。