上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算
第一部分上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職責(zé)
上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位包括上海建筑材料（集團(tuán)）總公司本部及下屬10家事業(yè)單位，其中：
中共上海建筑材料（集團(tuán)）總公司委員會(huì)黨校（干校）是為建材發(fā)展、騰飛培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)黨員干部，提供合格人才。
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測站承擔(dān)本市建材行業(yè)的能源利用監(jiān)測、測試、能源標(biāo)準(zhǔn)起草、能源四技服務(wù)。
上海市建材行業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站是受有關(guān)部門委托對建材行業(yè)室內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，并對環(huán)?？蒲刑峁┘夹g(shù)服務(wù)。
上海市建材科技情報(bào)研究所是研究掌握本行業(yè)科技發(fā)展動(dòng)向，為有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)部門制訂技術(shù)政策、編制科技規(guī)劃提供戰(zhàn)略性情報(bào)產(chǎn)品，并為本市建材行業(yè)有關(guān)單位提供國內(nèi)外技術(shù)文獻(xiàn)及專題研究資料。
上海市材料工程學(xué)校是一所以技能訓(xùn)練為主，培養(yǎng)中級工程技術(shù)人員和管理人才的全日制中等專業(yè)學(xué)校。
上海市工業(yè)技術(shù)學(xué)校是一所現(xiàn)代化、綜合性、頗具特色全日制國家級重點(diǎn)中專學(xué)校。學(xué)校辦學(xué)理念先進(jìn)、專業(yè)特色鮮明、以培養(yǎng)社會(huì)所需求的高素質(zhì)技能性人才為目標(biāo)。
上海市第二輕工業(yè)學(xué)校是一所培養(yǎng)藝術(shù)設(shè)計(jì)類、工程技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息類、餐點(diǎn)服務(wù)類和管理類人才的綜合性中等專業(yè)學(xué)校。
中共上海輕工控股(集團(tuán))公司第二黨校是為上海輕工發(fā)展、騰飛培養(yǎng)一支高素質(zhì)黨員干部，提供合格人才。
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、特種設(shè)備（在用壓力容器，壓力管道）檢驗(yàn)檢測、安全閥校驗(yàn)、閥門型式試驗(yàn)、各種無損檢測、能效檢測、環(huán)境工程咨詢的公益性事業(yè)單位。
上海市輕工業(yè)科技情報(bào)研究所是專業(yè)從事科技情報(bào)收集整理研究、市場調(diào)查研究、投資項(xiàng)目可行性研究、新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究、企業(yè)合資合作可行性分析、競爭對手情況分析、企業(yè)管理和決策咨詢等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海國盛（集團(tuán)）有限公司部門決算包括：上海國盛（集團(tuán)）有限公司本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海建筑材料（集團(tuán)）總公司 | |
| 2 | 上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測站 | |
| 3 | 上海市建材行業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | |
| 4 | 上海市建材科技情報(bào)所 | |
| 5 | 上海市材料工程學(xué)校 | |
| 6 | 中共上海建筑材料（集團(tuán)）總公司委員會(huì)黨校（干校） | |
| 7 | 上海市輕工業(yè)科技情報(bào)研究所 | |
| 8 | 上海第二輕工業(yè)學(xué)校 | |
| 9 | 上海市工業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 10 | 中共上海輕工控股(集團(tuán))公司第二黨校 | |
| 11 | 上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站 |
第二部分上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
18,006.53 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中:政府性基金收入 |
外交支出 |
||
|
事業(yè)收入 |
4,641.45 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
824.91 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
13,366.89 |
教育支出 |
28,750.83 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
815.74 |
||
|
文化體育與傳媒支出 |
|||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
623.63 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
455.63 |
||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2,578.99 |
||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
|||
|
交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
資源勘探信息等支出 |
|||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
國土海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
285.14 |
||
|
糧油物資儲備支出 |
|||
|
其他支出 |
31.38 |
||
|
本年收入合計(jì) |
36,839.78 |
本年支出合計(jì) |
33,541.34 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
本年結(jié)余 |
3,298.44 |
|
|
合計(jì) |
36,839.78 |
合計(jì) |
36,839.78 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||
|
205 |
00 |
00 |
教育支出 |
14,795.33 |
7,603.84 |
7,191.49 |
|||
|
03 |
00 |
職業(yè)教育 |
14,239.17 |
7,186.84 |
7,052.33 |
||||
|
02 |
中專教育 |
14,239.17 |
7,186.84 |
7,052.33 |
|||||
|
08 |
00 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
556.16 |
417.00 |
139.16 |
||||
|
02 |
干部教育 |
556.16 |
417.00 |
139.16 |
|||||
|
206 |
00 |
00 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
676.61 |
629.11 |
47.50 |
|||
|
03 |
00 |
應(yīng)用研究 |
676.61 |
629.11 |
47.50 |
||||
|
02 |
社會(huì)公益研究 |
228.67 |
227.37 |
1.30 |
|||||
|
99 |
其他應(yīng)用研究支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|||||
|
208 |
00 |
00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
623.61 |
219.54 |
404.07 |
|||
|
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
622.11 |
219.54 |
402.57 |
||||
|
02 |
事業(yè)單位離退休 |
217.66 |
217.66 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
404.45 |
1.88 |
402.57 |
|||||
|
11 |
00 |
殘疾人事業(yè) |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||||
|
99 |
其他殘疾人事業(yè) |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
451.87 |
451.87 |
0.00 |
|||
|
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
451.87 |
451.87 |
0.00 |
||||
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
451.87 |
451.87 |
0.00 |
|||||
|
211 |
00 |
00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,144.71 |
863.90 |
280.81 |
|||
|
02 |
00 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
1,019.60 |
768.75 |
250.85 |
||||
|
99 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
1,019.60 |
768.75 |
250.85 |
|||||
|
10 |
00 |
能源節(jié)約利用 |
125.11 |
95.15 |
29.96 |
||||
|
01 |
能源節(jié)約利用 |
125.11 |
95.15 |
29.96 |
|||||
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
283.02 |
283.02 |
0.00 |
|||
|
02 |
00 |
住房改革支出 |
283.02 |
283.02 |
0.00 |
||||
|
01 |
住房公積金 |
283.02 |
283.02 |
0.00 |
|||||
|
229 |
00 |
00 |
其他支出 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
|||
|
99 |
00 |
其他支出 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
||||
|
01 |
其他支出 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
|||||
|
合計(jì) |
18,006.53 |
10,051.29 |
7,955.24 |
||||||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
6,997.77 |
6,997.77 |
||
|
301 |
01 |
基本工資 |
2,036.43 |
2,036.43 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
489.37 |
489.37 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
898.11 |
898.11 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
1,604.46 |
1,604.46 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.63 |
0.63 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,836.70 |
1,836.70 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
132.07 |
132.07 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,299.36 |
2,299.36 |
||
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
175.34 |
175.34 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
27.26 |
27.26 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
12.01 |
12.01 |
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
2.47 |
2.47 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
107.06 |
107.06 |
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
398.87 |
398.87 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
77.27 |
77.27 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
23.57 |
23.57 |
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
40.62 |
40.62 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
9.50 |
9.50 |
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
120.02 |
120.02 |
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
83.04 |
83.04 |
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
23.19 |
23.19 |
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
61.41 |
61.41 |
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.15 |
7.15 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
77.49 |
77.49 |
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
14.76 |
14.76 |
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
497.07 |
497.07 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
29.50 |
29.50 |
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
131.64 |
131.64 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
165.38 |
165.38 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
105.50 |
105.50 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
109.25 |
109.25 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
680.43 |
680.43 |
||
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
218.23 |
218.23 |
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
4.15 |
4.15 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.90 |
3.90 |
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
133.32 |
133.32 |
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.82 |
1.82 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
319.00 |
319 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
73.73 |
73.73 |
||
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
30.94 |
30.94 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
7.96 |
7.96 |
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
16.36 |
16.36 |
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
合計(jì) |
10,051.29 |
7,678.20 |
2,373.09 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
152.15 |
138.51 |
11.85 |
9.50 |
123.60 |
121.86 |
18.00 |
16.36 |
105.60 |
105.50 |
16.70 |
7.15 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
合計(jì) |
||||||
注：上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算收入情況說明
上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度部門決算收入總計(jì)36,839.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入18,006.53萬元，占48.88%；事業(yè)收入4,641.45萬元，占12.60%；事業(yè)單位經(jīng)營收入824.91萬元，占2.24%；其他收入13,366.89萬元，占36.28%。
二、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算支出情況說明
上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度部門決算支出總計(jì)33,541.34萬元，其中：基本支出13,207.86萬元，占39.38%；項(xiàng)目支出19,747.14萬元，占58.87%；事業(yè)單位經(jīng)營支出586.34萬元，占1.75%。
三、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)18,006.53萬元，具體情況如下：
1．“教育支出-職業(yè)教育”2015年度決算14,239.17萬元，其中：
“中專教育”2015年度決算14,239.17萬元，主要用于中專教育；
2.“教育-教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育”2015年度決算556.16萬元，其中：
“干部教育”2015年度決算556.16萬元，主要用于教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育；
3.“科學(xué)技術(shù)-應(yīng)用研究”2015年度決算676.61萬元，其中：
“社會(huì)公益研究”2015年度決算228.67萬元，主要用于公益性研究支出；
“其他應(yīng)用研究支出”2015年度決算447.94萬元，主要用于其他應(yīng)用研究；
4.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算623.61萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2015年度決算217.66萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)貼等；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算404.45萬元主要用于離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等其他支出；
“殘疾人事業(yè)”2015年決算1.50萬元主要用于繳納殘疾人保證金支出；
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算451.87萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算451.87萬元，主要用于支付事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)金；
6.“節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”2015年度決算1,144.71萬元，其中：
“其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出”1,019.60萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出；
“能源節(jié)約利用”125.11萬元，主要用于節(jié)能方面的支出；
7.“住房保障支出”2015年度決算283.02萬元，其中：
“住房改革支出”2015年度決算283.02萬元，主要用于
住房公積金及提租補(bǔ)貼支出；
“住房公積金”2015年度決算283.02萬元，主要用于繳納事業(yè)單位職工住房公積金；
8.“其他支出”2015年度決算31.38萬元，其中：
“其他支出”2015年度決算31.38萬元，主要用于上海市材料工程學(xué)校建筑裝飾實(shí)訓(xùn)中心擴(kuò)建。
四、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)10,051.29萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出6,997.77萬元，主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
2、商品服務(wù)支出2,299.36萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出680.43萬元，主要用于撫恤金、助學(xué)金、離休經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等。
4、其他資本性支出73.73萬元，主要用于辦公設(shè)備、通用設(shè)備、圖書等購置。
五、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海國盛（集團(tuán)）有限公司2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)152.15萬元，比預(yù)算節(jié)約7.24萬元。其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算9.50萬元，比預(yù)算節(jié)約2.35萬元，主要用于安排中外合作辦學(xué)教師境外培訓(xùn)研修和國際間教育合作交流等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。出國組團(tuán)數(shù)為1個(gè)，人數(shù)10人。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算121.86萬元，比預(yù)算減少1.74萬元，其中:公務(wù)用車購置費(fèi)16.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)105.50萬元。主要用于更換購置1輛公務(wù)車，及35輛公務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年末公務(wù)用車保有數(shù)量為35輛，與國有資產(chǎn)占有情況一致。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算7.15萬元，比預(yù)算節(jié)約9.55萬元，主要用于安排校際往來、專業(yè)開發(fā)、教法改革、學(xué)術(shù)交流等執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，合計(jì)228批次，725人次。
六、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算2,304.45萬元，其中：政府采購貨物決算2,225.13萬元、政府采購服務(wù)決算79.32萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2,304.45萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2,304.45萬元。
九、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算金額3,915.22萬元。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，其中：跟蹤評價(jià)17個(gè)，事后評價(jià)1個(gè)，涉及預(yù)算金額3,915.22萬元，市財(cái)政對上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年預(yù)算績效管理工作考核結(jié)果為87.5分?？冃гu級為“優(yōu)”的項(xiàng)目4；績效評級為“良”的項(xiàng)目8個(gè)；績效評級為“合格”的項(xiàng)目6個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果詳見《績效評價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評價(jià)結(jié)果信息表
| 項(xiàng)目名稱 | 上海市材料工程學(xué)校2015年網(wǎng)管中心實(shí)訓(xùn)設(shè)備維護(hù)更新支出 |
| 預(yù)算金額 | 124.88萬元 |
| 評價(jià)分值 | ?。ǜ櫾u價(jià)，無分值） |
| 評價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目執(zhí)行情況正常，預(yù)計(jì)績效目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn) |
| 主要績效 | 設(shè)備更新維護(hù)完成率達(dá)到98.63%、100%；采購設(shè)備合格率達(dá)到100%；設(shè)備維護(hù)更新滿足信息化教學(xué)；提升學(xué)校實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)信息化的基礎(chǔ)能力與上海市示范校建設(shè)相匹配 |
| 存在問題 | 網(wǎng)管中心電腦維修保養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目合同條款疏漏，未約定合同服務(wù)起始期，以及約定維護(hù)響應(yīng)時(shí)間，每年保養(yǎng)次數(shù)，不利于在發(fā)生維修責(zé)任時(shí)約束供應(yīng)商。 |
| 整改建議 | 建議規(guī)范合同文本格式，對合同必要條款有明確約定，保護(hù)自身利益。 |
| 整改情況 | 項(xiàng)目單位擬在近期與上海海德眾業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程有限公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定合同服務(wù)起始期，以及約定維護(hù)響應(yīng)時(shí)間，每年保養(yǎng)次數(shù)，明確雙方權(quán)利義務(wù)。 |
績效評價(jià)結(jié)果信息表
| 項(xiàng)目名稱 | 上海市工業(yè)技術(shù)學(xué)校2014年模具開發(fā)實(shí)訓(xùn)中心添置設(shè)備及實(shí)訓(xùn)消耗材料項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額 | 839.02萬元 |
| 評價(jià)分值 | 93 |
| 評價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目執(zhí)行情況正常，預(yù)計(jì)績效目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn) |
| 主要績效 | 購置設(shè)備按預(yù)算完成并及時(shí)投入教學(xué)實(shí)訓(xùn)工作，模具開放實(shí)訓(xùn)中心正常運(yùn)作，2013-2014學(xué)年參加模具中心模具制造技術(shù)實(shí)訓(xùn)學(xué)生人數(shù)達(dá)330人，共實(shí)訓(xùn)126,810課時(shí)，折合人次4227人次。261人取得各等級職業(yè)資格。模具開放實(shí)訓(xùn)中心培訓(xùn)規(guī)模擴(kuò)大，開發(fā)功能得到增強(qiáng)，進(jìn)一步發(fā)揮了模具開放實(shí)訓(xùn)中心設(shè)備與教學(xué)資源。 |
| 存在問題 | 模具實(shí)訓(xùn)教師，5年內(nèi)有3人要退休，后勤保障5年內(nèi)有4人要退休，解決人力資源配置，提高教師人材儲備是工技校要解決的問題。模具中心的信息化管理平臺已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了庫房精細(xì)化管理的建設(shè)，但該精細(xì)化管理是針對整個(gè)模具中心而言的，尚不能精細(xì)化至模具中心所屬的模具開放實(shí)訓(xùn)中心、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)中心以及“產(chǎn)學(xué)研”基地三個(gè)實(shí)訓(xùn)基地，而模具開放實(shí)訓(xùn)中心又作為單獨(dú)項(xiàng)目立項(xiàng)，信息化管理系統(tǒng)不能分析該項(xiàng)目的成本管理和控制，信息化功能尚待加強(qiáng)。 |
| 整改建議 | 建立多渠道教師隊(duì)儲備機(jī)制。完善信息化管理功能 |
| 整改情況 | 打破理論教師與實(shí)訓(xùn)教師的界限、數(shù)控與模具實(shí)訓(xùn)教師的界定，滿足教學(xué)需求；建立優(yōu)秀的臨畢業(yè)學(xué)生在校頂崗實(shí)訓(xùn)的機(jī)制，填充實(shí)訓(xùn)教學(xué)缺口；招收實(shí)訓(xùn)教師，填補(bǔ)教師崗位的空缺?！ ≡谝呀?jīng)完成的模具中心信息化管理平臺基礎(chǔ)上，完善各項(xiàng)具體功能，使其方便教師與教學(xué)工作的開展，更好的服務(wù)于實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理。 |
十、關(guān)于上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海國盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位各單位共有車輛35輛，其中，一般公務(wù)用車35輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備4臺（套）。