上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位主要職能
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算包括本部及下屬4家全額撥款事業(yè)單位，分別為中共上海華誼（集團(tuán)）公司委員會(huì)黨校、上海信息技術(shù)學(xué)校、上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。主要職能包括：1.開展中等職業(yè)教育、教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育、培養(yǎng)化工系統(tǒng)各類技術(shù)人才；2.從事化工科技情報(bào)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、四技服務(wù)、專利代理、報(bào)刊出版、廣告經(jīng)營(yíng)、會(huì)議服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；3.從事環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)服務(wù)、清潔生產(chǎn)審核技術(shù)咨詢服務(wù)及第三方檢測(cè)服務(wù)。
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2016年上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位預(yù)算編制說(shuō)明 |
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上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算是包括上海華誼（集團(tuán)）公司本部以及下屬4家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位4家，其他單位1家。2016年，上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算支出總額為23,797萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,260萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出7,326萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1,934萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
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1.“教育支出”科目6,798萬(wàn)元，主要用于華誼黨校的教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出，以及信息技術(shù)學(xué)校的中專教育支出。 |
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2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目646萬(wàn)元，主要用于情報(bào)研究所提供科技情報(bào)產(chǎn)品的市場(chǎng)分析和信息調(diào)研支出。 |
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3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目437萬(wàn)元，主要用于支付離退休人員補(bǔ)貼費(fèi)用。 |
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4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目467萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。 |
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5.“節(jié)能環(huán)保支出”科目616萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站從事環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)業(yè)務(wù)等支出。 |
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6.“住房保障支出”科目297萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。 |
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2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 |
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編制部門：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 |
單位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
92,598,686 |
一、教育支出 |
203,598,036 |
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1.一般公共預(yù)算資金 |
92,598,686 |
二、科學(xué)技術(shù)支出 |
10,910,777 |
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2.政府性基金 |
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三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,372,184 |
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二、事業(yè)收入 |
29,453,451 |
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,846,416 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、節(jié)能環(huán)保支出 |
11,155,640 |
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四、其他收入 |
115,915,000 |
六、住房保障支出 |
3,084,084 |
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收入總計(jì) |
237,967,137 |
支出總計(jì) |
237,967,137 |
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2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
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編制部門：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 |
單位：元 |
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本年財(cái)政撥款收入 |
本年財(cái)政撥款支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算資金 |
92,598,686 |
一、教育支出 |
67,978,620 |
67,978,620 |
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二、政府性基金 |
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二、科學(xué)技術(shù)支出 |
6,457,326 |
6,457,326 |
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三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,372,184 |
4,372,184 |
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四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,665,780 |
4,665,780 |
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五、節(jié)能環(huán)保支出 |
6,155,640 |
6,155,640 |
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六、住房保障支出 |
2,969,136 |
2,969,136 |
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收入總計(jì) |
92,598,686 |
支出總計(jì) |
92,598,686 |
92,598,686 |
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2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 |
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編制單位：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算支出 |
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
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205 |
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|
教育支出 |
67,978,620 |
54,997,267 |
12,981,353 |
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205 |
03 |
|
職業(yè)教育 |
60,396,848 |
47,487,811 |
12,909,037 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
60,396,848 |
47,487,811 |
12,909,037 |
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205 |
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
7,581,772 |
7,509,456 |
72,316 |
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
7,581,772 |
7,509,456 |
72,316 |
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
6,457,326 |
5,440,780 |
1,016,546 |
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206 |
03 |
|
應(yīng)用研究 |
6,457,326 |
5,440,780 |
1,016,546 |
|
206 |
03 |
02 |
社會(huì)公益研究 |
6,457,326 |
5,440,780 |
1,016,546 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,372,184 |
761,832 |
3,610,352 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
4,372,184 |
761,832 |
3,610,352 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
761,832 |
761,832 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
3,610,352 |
|
3,610,352 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,665,780 |
4,665,780 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
4,665,780 |
4,665,780 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,665,780 |
4,665,780 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6,155,640 |
4,428,040 |
1,727,600 |
|
211 |
02 |
|
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
6,155,640 |
4,428,040 |
1,727,600 |
|
211 |
02 |
99 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
6,155,640 |
4,428,040 |
1,727,600 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2,969,136 |
2,969,136 |
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|
合計(jì) |
92,598,686 |
73,262,835 |
19,335,851 |
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2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 |
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編制單位：上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算基本支出 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
類 |
款 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
57,509,724 |
57,509,724 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
12,496,368 |
12,496,368 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
29,919,840 |
29,919,840 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
14,421,516 |
14,421,516 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
672,000 |
672,000 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
11,660,933 |
|
11,660,933 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
646,500 |
|
646,500 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
239,030 |
|
239,030 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
99,500 |
|
99,500 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
21,000 |
|
21,000 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
257,500 |
|
257,500 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
1,855,000 |
|
1,855,000 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
722,000 |
|
722,000 |
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
374,000 |
|
374,000 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
293,000 |
|
293,000 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
444,420 |
|
444,420 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
503,000 |
|
503,000 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
420,000 |
|
420,000 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
450,000 |
|
450,000 |
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
1,432,760 |
|
1,432,760 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
462,044 |
|
462,044 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
893,659 |
|
893,659 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
1,208,520 |
|
1,208,520 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
384,000 |
|
384,000 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
955,000 |
|
955,000 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,730,968 |
3,730,968 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
761,832 |
761,832 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
361,210 |
|
361,210 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
346,210 |
|
346,210 |
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
15,000 |
|
15,000 |
|
合計(jì) |
73,262,835 |
61,240,692 |
12,022,143 |
|
2016年上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
|
小計(jì) |
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|
115.4 |
0 |
42 |
73.4 |
35 |
38.4 |
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為115.4萬(wàn)元，包括本部以及下屬4家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，與2015年預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算42萬(wàn)元，主要安排開展業(yè)務(wù)和工作交流所需的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算73.4萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于日常工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。